2019年信阳市农业科学院

部门预算公开说明

 

目   录

一 、信阳市农业科学院基本情况

（一）信阳市农业科学院主要职责

（二）信阳市农业科学院机构设置

二、2019年度部门预算情况说明

三、名词解释（注：根据本单位预算说明结合实际工作，作出专业名词的说明解释。）

 

附件：信阳市农业科学院2019年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

 

一、：信阳市农业科学院基本情况

（一）信阳市农业科学院主要职责

信阳市农业科学院的主要职责是开展农业科学技术研究，推动全市农业科技创新和进步；在全市开展农业技术服务，指导农业新技术、新成果、新品种的示范推广；完成市委、市政府交办的其它工作。

（二）信阳市农业科学院机构设置

信阳市农业科学院内设水稻、茶叶、油料、小麦、资环、植保、栽培等7个专业研究所和办公室、科研管理科等7个机关管理科室。辖有信阳市农业科学院试验农场、信阳市农业科学院机关服务中心2个二级机构。

二、2019年度部门预算说明

（一）收入支出预算总体情况说明

信阳市农业科学院2019年收入总计1553.6467万元，支出总计1553.6467万元，与2018年相比，收、支总计各增加155.4443万元，增加10%。主要原因：基本支出增加。  

（二）收入预算说明

   信阳市农业科学院2019年收入预算1553.6467万元，其中：一般公共预算收入1553.6467万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，专户管理的收入0万元，其他收入0万元，部门结转资金0万元。

    （三）支出预算总体情况说明

信阳市农业科学院2019年支出预算1553.6467万元，其中：基本支出1473.6467万元，占94.85%；项目支出80万元，占5.15 %。

（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市农业科学院2019年财政拨款收支预算1553.6467万元。与 2018年相比，财政拨款收支预算增加155.4443万元，增加10%，增长的主要原因为：基本支出增加。

（五）一般公共预算支出预算情况说明

信阳市农业科学院2019年一般公共预算支出年初预算为1553.6467万元。主要用于以下方面：人员工资福利支出1381.8275万元，占年初预算88.94 %；公用经费支出 73.5907万元，占年初预算4.74 %；对个人和家庭补助支出18.2284万元，占年初预算1.17%；专项资金类项目支出80万元，占年初预5.15%。

（六）一般公共预算基本支出预算情况说明

信阳市农业科学院2019年一般公共预算基本支出1473.6467万元，其中：人员经费1326.4653万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费 147.1814万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（七）政府性基金预算支出决算情况说明

信阳市农业科学院2019年无政府性基金预算支出。

    （八）“三公”经费支出预算情况说明

信阳市农业科学院2019 年“三公”经费预算为24万元。2019年“三公”经费支出预算数相比2018年下降28万元;由于公车改革，公务用车购置及运行费25万放在其他交通费用；公务接待费较2018年下降3万元，根据厉行节约的要求，严格按照相关规定压减公务接待费的支出。

具体支出情况如下：

1、因公出国（境）费0万元。             。    

2、其他交通费用25万元，其中，公务用车购置费0万元；其他交通费用25万元，主要用于开展工作所需交通费用的支出。预算数与2018年相同。 

3、公务接待费24万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数相比2018年下降3万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

信阳市农业科学院属于财政差额拨款事业单位，无机关运行经费支出。财政预算含有其他交通费用25万元，主要用于开展工作所需交通费用的支出。

2、政府采购支出情况

信阳市农业科学院2019年没有政府采购预算支出。

3、关于预算绩效管理工作开展情况说明

    信阳市农业科学院2019年没有开展项目预算绩效评价。

4、国有资产占用情况

2018年期末，我院共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆。我院无单位价值50万以上的通用设备，无单位价值在100万以上的专用设备。

三、名词解释

    1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   7、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

        附件：2019年信阳市农业科学院部门预算公开表